Необходим промежуточный счёт учёта НДС
К знатокам налогового учёта в аксе - вопрос:
Необходимо при обработке накладной от поставщика оприходовать НДС на счёт [1], затем при сопоставлении с оплатой перенести уплаченный НДС на счёт [2] (Дт[2] - Кт[1]), а затем после создания фактуры по этой накладной, при обработке в книге покупок перенести этот НДС на счёт [3] (Дт[3] - Кт[2]). Нечто подобное существует в расчётах с клиентами - поле "Отложенный налог" в бух. группах разноски налогов. Можно ли это реализовать в поставщиках стандартным функционалом?
|