|
В общем, еще пара часов мучений и все получилось. Но совсем не так. К желаемому результату привел следующий порядок действий:
1. В параметрах расчетов с поставщиками ОТКЛЮЧИЛА галку "налог с предоплаты".
2. Платеж с галкой "Предоплата". Получается проводка Дт60ав Кт 50. Здесь пока НДС нет
3. Получили от поставщика фактуру на аванс. Делаем обработку СФ на предоплату: Расчеты с поставщиками \ Периодические операции \ Создание счетов-фактур на предоплату. ПРоводки по НДС все еще нет, но СФ появилась
4. Выполняем обработку входящего НДС. Предварительно настраиваем в грппу разноски налога счет входящего налога = 68, счет исходящего налога - 76ав, все остальные оставляем пустыми. В результате обработки исходящего НДС делается проводка Дт68 Кт76ав
5. Обрабатываем приходную накладную, сопоставляем, обрабатываем СФ (сразу ставим по ней "Обработать НДС"). Сопоставление проводок по восстановлению НДС не порождает, только взаимозачет между счетами поставщика
6. Формируем книгу покупок. Туда попадают обе фактуры.
7. Идем в "Расчеты с клиентами" и делаем там обработку исходящего НДС. Аллилуя! в обработку попала наша первая фактура с аванса. Разносим, получаем проводку по восстановлению НДС Дт76ав Кт68.
8. Обновляем книгу продаж, видим там нашу фактуру, радуемся.
Чувствую, где-то тут подвох, но я не знаю где. Не может быть все так хорошо.
|