|
У меня в Параметрах модуля Расчеты с клиентами выбрана налоговая группа, где в бух. разноске указан нал. счет 68*, т.е. при сопоставлении формируется налоговая проводка Дт 68* Кт 62.9*, а необходима Дт 91.2* Кт 62.9*.
В руководстве пользователя по финансам прописано, что при сторнировании операций по сопоставленным предоплатам клиентов включается запись в книгу покупок, а в данном случае это не нужно.
Как с этим можно бороться?
|