Цитата:
Сообщение от
rov
Практически у всех - бухучет. Про пропуски- а они есть? Можно подробнее?
Ну например про несчастный миллион вместо ста тысяц.
Учли Вы СФ-0001 на 1 000 000.
Беда - нужно на 100 000 была.
Учли КР-Н-0001 на 1 000 000 применили, замечательно.
Учли красивый СФ-0002 на 100 000. Все довольны, даже клиента уговорили что номерок СФ-0002 он то бедняга уже его к учету принял...
ибо ему тоже товар грузить нужно, принял естествнно с правильной суммой 100 000 и Вас конечную цифру попросил переделать.
(ситуация имхо бредовая. Обычно Заказ Продажи как счет до подписания клиентом СФ не учитывают - ну если у ROV'a так - пусть будет так).
Итого по НДСу:
Вариант 1
Книга Продаж
СФ-0001
СФ-0002
Книга покупок
КР-Н-0001
Вариант 2
Книга Продаж
СФ-0001
СФ-0002
КР-Н-0001
Вариант 3
СФ-0002 ?
Какой у вас?
Варианты 1 и 2 - ждите проверки
.
Варианты 3 - дырки в нумерации.
Цитата:
Сообщение от
rov
Что значит полноценное "сторнирование"? На наших проектах использовались, как правило, стандартные сторнировочные документы (кредит-ноты)- и все. Они работают нормально, за исключением протягивания сторнировки для с/стоимости в Value Entry. Для одного клиента я эту галку туда протянул - соотвествтенно и обороты теперь с минусом, т.е. не завышаются. Второй клиент - живет без галки, как есть. И ничего.
Спрашивают ли его аудиторы или налоговая - не знаю. Как он им это объясняет - тоже не знаю. Все это было очень давно.
Ну например как излишнее списание/приход сторнировать по 17 табличке?