|
День добрый всем присутствующим!
Вот какой вопрос.
У нас для расчетов с прочими контрагентами используется один и тот же счет 76-й.
Соответственно и профили разносок по клиентам и поставщикам ссылаются на этот же счет.
Таким образом получаем при выверке с ГК несоответствие с данными модулей "Клиенты" и "Поставщики".
Как с этим бороться и надо ли? Честно говоря не хочется 76 счет делить на 2 разных. И в демо-примере он один.
Еще один вопросик вдогонку - ну заметил я что ошибся, что есть различия между ГК и модулем скажем "Клиенты". Как это поправить? Есть какой то механизм коррекции. К мануалу просьба отсылать только с указанием страницы - сам уже прошерстил.))
|