Цитата:
Изначально опубликовано soin
19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары
19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары
68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж
68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС
Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э
Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС
Только ручной проводкой в журнале ГК.
Функциональность "счета уплаты" здесь не поможет.