[kaw]

Цитата:

Сообщение от Dino47

Не могли бы пояснить разницу разных методов импорта...также для метода импорта определил группу определений. В выбранной группе определений добавил таблицу LedgerJournalTrans и в форме Поля (выз-ся по кнопке Настройка полей в форме настройка таблиц) определил порядок полей. По данному порядку создал файл. и все равно безуспешно.

Это уже в меню Администрирование \ Период.операции \ Экспорт-Импорт данных ?
Это уже совсем другой механизм...
определитесь какой именно механизм будем обсуждать.

Цитата:

Сообщение от Dino47

Столкнулся со следующей проблемой: При выполнении операции "Импорт выписки по счету (проводка)" (Главная книга/Журналы/Общий журнал/Строки/Функции/Импорт выписки по счету(проводка)) при попытке импортировать строки из csv файла некорректно заполняются строки (несколько значений по строке файла csv попадают в одно поле Текст на форме Ах).
Вопрос: не подскажете в каком порядке должны идти поля в csv файле, какой должна быть структура файла?

как уже говорили самый простой метод/класс LedgerInAccountStatementFI_BASIC
формат описан classDeclaration

    /*  FINNISH BASIC IMPORT FORMAT

    Name                Offset      Length      Positions       Comments
    ------------------- ----------- ----------- ---------       --------------------------------------------------
    AccountType         001         001         001 - 001       Use 0 (Zero) if blank
    AccountNum          002         010         002 - 011
    TransactionText     012         030         012 - 041
    DebitAmount         042         020         042 - 061
    CurrencyCode        062         003         062 - 064       If Blank, use "EUR"
    ExchangeRate        065         010         065 - 074
    TaxGroup            075         010         075 - 084       VAT Group / Sales Tax Group
    Dimension1          085         010         085 - 094       Department
    Dimension2          095         010         095 = 104       Cost Center
    Dimension3          105         010         105 - 114       Purpose
    Voucher             115         010         115 - 124
    CreditAmount        125         020         125 - 144       AmountCurCredit
    TaxCode             145         010         145 - 154       VAT Code / Sales Tax Code
    OffsetAccount       155         010         155 - 164
    OffsetAccountType   165         001         165 - 165
    TransDate           166         008         166 - 173       Preferred Format: YYMMDD   (Positions 168 - 173)
                                                                Alternate Format: YYYYMMDD (Positions 166 - 173)
    TaxItemGroup        174         010         174 - 183       VAT Group / Item Sales Tax Group
*/

Если у Вас сложности с загрузкой значения в поле

TransactionText     012         030         012 - 041

хотелось бы увидеть конкретные примеры, как выглядит Ваш файл.

Удачи.