Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано:
Цитата:
2. На основании проводок корректировки НДС. В этом случае по сумме
корректировки НДС рассчитывается сумма без НДС и сумма с НДС. Установив
курсор на проводке корректировка налога по кнопке Функции/ Книга продаж/
(покупок), перейдите на форму Обработка счета фактуры, выберите
корректируемую фактуру в поле Фактура группы полей Коррекция.
Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было?
И правильно ли я понимаю по исправлению количества:
Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию.
И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения.
Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества.