[Arahnid]

Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее.

1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике
2. Создала нового контрагента-поставщика
3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах
4. Создала налоговый код из средств поставщика
5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры
6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган
7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду
В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте.
Формируется накладная на 1180 дол.

Далее не запуталась.
Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.