|
Через журнал ГК. По дебету укажите счет входящего НДС, на вкладке ”Разное” укажите налоговый код (не налоговые группы), где этот счет указан в настройке разноски налога как счет входящего НДС, по кредиту укажите счет поставщика и укажите поставщика вашу таможню. Сумму укажите только НДС. После разноски обработайте по строке журнала запись книги покупок (если не ошибаюсь, то кнопка Функции). Полученную счет-фактуру обрабатывайте стандартным образом.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
|