Платеж на другого поставщика
Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.02.2010 в 08:35.
|